目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、2022 年部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出情况
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复表
（十）部门项目经费明细表
（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（十二）部门整体支出绩效目标表
（十三）项目支出绩效目标表
三、2022 年预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资金经营预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效说明
（五）项目支出安排说明
（六）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能
龙里县人民检察院是国家的监督机关，接受中共龙里县委、上级人民检察院的领导，向龙里县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向龙里县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（七）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（二）部门预算单位构成
我部门由龙里县人民检察院本级 1 家单位组成。龙里县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。
内设机构设置，内设五个职能部门：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）部门人员构成
本部门编制人数35人（其中行政32人、工勤3人），在职实有人数33人（其中行政31人、工勤2人），在编车辆8辆，实有车辆8辆。退休人员14人，遗嘱2人。
二、2022年部门预算公开报表
2022年部门预算公开共含12张报表，主要如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门一般公共预算项目经费明细表
（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（十二）部门整体支出绩效目标表
（十三）项目支出绩效目标表
详见公开附件。
三、2022年预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
2022年度我部门预算收入632.89万元，其中：一般公共预算拨款收入632.89万元，其中：公共安全支出521.82万元，社会保障和就业支出38.99万元，卫生健康支出27.34万元，住房保障支出44.74万元。
2022年收支总额与2021年相比，减少19.56万元，下降3%。主要原因：人员经费减少。
（二）部门收入总体情况说明
2022年部门预算收入总额为632.89万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：公共安全收入521.82万元，占总收入82.45%；社会保障和就业收入38.99万元，占总收入6.16%；卫生健康收入27.34万元，占总收入4.32%；住房保障收入44.74万元，占总收入7.07%。
2022年收入总额较上年减少19.56万元，下降3%。主要原因：人员经费减少。
（三）部门支出总体情况说明
2022年部门预算支出总额为632.89 万元，其中：公共安全支出521.82万元，占总支出82.45%；社会保障和就业支出38.99万元，占总支出6.16%；卫生健康支出27.34万元，占总支出4.32%；住房保障支出44.74万元，占总支出支出7.07%。较上年减少19.56万元，同比下降3%，主要原因:人员经费减少。
按支出功能科目类级区分：公共安全支出521.82万元，占总支出82.45%；社会保障和就业支出38.99万元，占总支出6.16%；卫生健康支出27.34万元，占总支出4.32%；住房保障支出44.74万元，占总支出7.07%。
（四）财政拨款收支总体情况
2022年我单位财政拨款收入合计632.89万元，其中：一般公共预算拨款收入632.89万元，其中：公共安全支出521.82万元，占财政拨款支出的82.45X%；社会保障和就业支出38.99万元，占财政拨款支出的6.16%；卫生健康支出27.34万元，占财政拨款支出的4.32%；住房保障支出44.74万元，占财政拨款支出的7.07%。
2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少19.56万元，下降3%。主要原因：人员经费减少。
（五）一般公共预算支出情况
2022年部门预算一般公共预算支出总计632.89万元，较上年减少19.56万元，下降3%。主要原因：人员经费减少。其中：基本支出632.89万元，占一般公共预算支出的100%
按照支出功能科目类级区分：公共安全支出521.82万元，占财政拨款支出的82.45%；社会保障和就业支出38.99万元，占财政拨款支出的6.16%；卫生健康支出27.34万元，占财政拨款支出的4.32%；住房保障支出44.74万元，占财政拨款支出的7.07%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出为632.89万元，较上年减少减少19.56万元，下降3%。主要原因：人员经费减少。其中：人员经费支出469.37万元，占一般公共预算基本支出的74.16%；公用经费支出163.52万元，占一般公共预算基本支出的25.84%。
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出434.96万元，占人员经费的87.45%；对个人和家庭的补助支出34.40万元，占人员经费的6.92%；其他交通费用28.02万元，占人员经费的5.63%。公用经费主要是商品服务支出和其他资本性支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）130.5万元，占公用经费的96.31%；其他资本性支出5万元，占公用经费的3.69%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元，较上年减少10.5万元，主要原因是:一是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；二是本年度6台执法执勤用车在政法纪检监察转移支付资金中列支。其中：公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次 ；公务用车运行维护费预算为2万元，较上年减少10万元，主要原因是本年度6台执法执勤用车在政法纪检监察转移支付资金中列支。2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为0.47%。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
项目
|
2021年预算数
|
2022年预算数
|
增减额
|
增减率
|
2022年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重（%）
|
|
合计
|
13.5
|
3
|
-10.5
|
77.78
|
0.47%
|
|
一、因公出国（境）费
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
二、公务接待费
|
1.5
|
1
|
-0.5
|
33.33
|
0.16%
|
|
三、公务用车购置及运行维护费
|
12
|
2
|
-10
|
83.33
|
0.31%
|
|
1、公务用车购置
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2、公务用车运行维护费
|
12
|
2
|
-10
|
83.33
|
0.31%
|
（八）政府性基金预算支出情况
2022年我部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
（九）国有资金经营预算支出情况
2022年我部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2022年机关运行经费预算为163.52万元，较上年增加4.88万元，主要原因：定额公用经费预算增加2人。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算为5万元，因检察业务综合工作需要计划采购办公设备5万元。较上年减少5万元，主要原因：贯彻藩实“厉行节约 反对浪费”的有关要求，根据本年度单位实际需求进行采购。
（三）国有资产占有使用情况
2022年初，我单位国有资产原值3168.81万元，累计折旧491.59万元，净值2677.22万元（其中：土地、房屋及构筑物2269.06万元，通用设备762.9万元，专用设备9.65万元，家具、用具、装具及动植物67.52万元，无形资产59.68万元）,较上年增加251.4万元，主要原因是青少年法治教育基地项目设备购置。
（四）部门预算绩效说明
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算632.89万元。（详见附表）
2022年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2022年主要按照上级要求积极推进“增比进位”专项工作。完成县委重大安排部署，立足检察职能，找准检察工作服务发展的切入点、着力点依法打击黑恶势力犯罪以及背后的“保护伞”，严厉打击“两抢一盗”犯罪、危害食品药品安全犯罪等严重危害社会治安和人民群众生命财产安全的犯罪，等工作任务。
其中，一数量指标： 审查逮捕案件： 聚集影响龙里经济社会发展稳定的突出问题，严厉打击各类刑事犯罪≥120件；审查起诉案件：充分发挥审查起诉职能，严厉打击群众反映强烈各类刑事犯罪，有效维护社会安全稳定≥200件；司法救助案件：使受害人感受到法律公正的同时，更能感受到司法的温暖，实现法律效果与社会效果的有机统一≥4件；检察建议：案件办理过程中发现的问题结合相关法律法规，向相关单位发出整改建议，服务大局≥90件；完成其他应由本院承担的工作，按时保质完成。二质量指标：案件法定时限办结率，100%。三时效指标：完成时限，2022年12月31日前。四成本指标：人员工资支出469.37万元、运转类公用经费支出163.52万元。五社会效益：与公安、法院等机关的密切配合，依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境，进一步提升。六可持续影响：持续改进作风、规范司法、不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高，长期影响。七服务对象满意度：群众满意度95%。
（五）项目支出安排情况说明
本部门无项目支出资金安排。
6.国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算拨款。
（六）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维（护）费、办公设备购置、其他等。
8.“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。
9.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
